Muito simples, faz com que no processo de remessa para conserto por exemplo, a numeracao da nota de retorno seja a mesma do fornecedor, desta forma nao consome o range de numeracao do sap e escritura a nota do fornecedor.
Vejam:
na SPRO em :
Funções gerais de aplicação
Nota fiscal
Definir tipos de nota fiscal
selecionando o tipo de nota de retorno
se o flag abaixo estiver ativado ira indicar que a nota e de saida ou entrada comum, neste caso ira considerar como referencia o numero do documento de faturamento de origem.
se deixarmos sem o flag, podemos utilizar a nota do fornecedor atraves do campo REFERENCIA da aba Contabilidade dentro da ordem de vendas. Simples!
