O passo a passo para essa configuração você pode aprender abaixo:
Acesse a transação SPRO e siga o caminho:
- Vendas e distribuição
- Faturamento
- Documentos de faturamento
- Características especiais de país
- Características especiais de país - Brasil
- Atualizar tipos documento de faturamento
Em posicionar, localize o seu tipo de documento de faturamento, em seguida verifique no campo "Relev. p/ NF", (este campo quer determina se o documento de faturamento é ou não relevante para impressão), caso este campo não esteja flegado, marque-o. É importante também preencher o ID parceiro, ou seja, para quem irá gerar a nota?
Normalmente se usa o RE (recebedor). Feito os passos acima, refaça um fluxo, nova ordem de vendas e após faturar, acesse a transação J1B3N e note que automaticamente um docnum será gerado. Basta dar enter e visualizar sua NF.
