Dando uma quebrada de cabeça chegamos numa configuração que é muito simples apesar de muitos acharem complicado fazer e partem para a criação de novas conditions, amarração no esquema de calculo e etc, o que na minha opinião achei desnecessário para este cenário, vamos lá:
1) - Criamos um código/categoria de imposto para calcular o INSS de 11%, (este valor será retido da conta do cliente)
2) - Criamos um codigo/categoria de imposto para calcular e lançar o INSS Patronal de 20%, (este valor será jogado em outras contas e não deve ser retido da conta do cliente).
Note que criamos este imposto utilizando a opção de lançamento 3 que fará com que uma das pernas sejam lançadas
no razão e não será retido da conta cliente ou fornecedor
3) - No customizing abaixo cadastrar o imposto patronal para lançamento da chave 50
- Imposto retido na fonte (IRF)
- Imposto retido na fonte ampliado
- Lançamento
- Contas para imposto retido na fonte
- Gravar contas para IRF a pagar
4) - Na opção do customizing abaixo, cadastramos o lançamento da contrapartida, especifico na chave 40
- Imposto retido na fonte (IRF)
- Imposto retido na fonte ampliado
- Lançamento
- Contas para imposto retido na fonte
- Gravar contas para IRF a pagar
- Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte
5) - Foi criado um IVA para ativar as retenção de ISS e IR, neste caso como a retenção do INSS esta
configurada direto em FI não é necessário criar conditions ou atribuições pela J1btax.
6) - E como resultado temos o correto calculo onde visualizamos no contábil contábil:
note que foi calculado 11% sobre R$1000,00 e o destacado o patronal de 20% sem reduzir ou
agregar ao valor da conta de cliente.
E é isso, espero ter ajudado, qualquer duvida deixem nos comentários abaixo.
