33 - Atribuindo Impressão automatica NF (J1B3N)

A configuração para gerar a nota fiscal e criar o DOC NUM é uma tarefa muito simples de realizar no SAP. É bastante comum ao criar um cenario novo e gerar o fluxo, (ordem, remessa e fatura) e ao acessar a transação J1B3N, constatar que não foi gerado o numero da nota.

O passo a passo para essa configuração você pode aprender abaixo:

Acesse a transação SPRO e siga o caminho:

• Vendas e distribuição
• Faturamento 
• Documentos de faturamento
• Características especiais de país
• Características especiais de país - Brasil 
• Atualizar tipos documento de faturamento 

 Em posicionar, localize o seu tipo de documento de faturamento, em seguida verifique no campo "Relev. p/ NF", (este campo quer determina se o documento de faturamento é ou não relevante para impressão), caso este campo não esteja flegado, marque-o. É importante também preencher o ID parceiro, ou seja, para quem irá gerar a nota?

Normalmente se usa o RE (recebedor). Feito os passos acima, refaça um fluxo, nova ordem de vendas e após faturar, acesse a transação J1B3N e note que automaticamente um docnum será gerado. Basta dar enter e visualizar sua NF.