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26 de mai. de 2017

73 - Customizing IRF Retidos (impostos retidos)

Aqui vou explicar um pouco sobre como configurar a retenção de impostos no SAP.

Temos duas situações que vou considerar neste exemplo:

1 - impostos retidos no pagamento
2 - impostos retidos na fatura

No caso vamos configurar o PCC (pis, cofins e CSLL), para ser contabilizado no pagamento e IR e ISS no momento da fatura.

Caminho:

Criando as categorias de IRF para lançamento da entrada da fatura

Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira à Imposto retido na fonte (IRF) àImposto retido na fonte ampliado

Cálculo àCategoria de imposto retido na fonte à Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura




Em seguida vamos criar as categorias de PCC que serão retidas no momento do pagamento

Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira à Imposto retido na fonte (IRF) àImposto retido na fonte ampliado
Cálculo àCategoria de imposto retido na fonte à Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento


Para cada categoria criada devemos atribuir uma condição de imposto respectiva, 

Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira àImposto retido na fonte (IRF) àImposto retido na fonte ampliado àCálculo àCategoria de imposto retido na fonte àDefinir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento àAtribuir tipo de condição a categoria de IRF


No mesmo caminho na opção abaixo, vamos atribuir a categora de IRF a cada condição de IRF criada


em seguida definimos a formula do IR


Agora atribuir cada categoria para as chaves de operação

Montante base para IRF à Definir chave de operação para mont.de imposto modificado




E em seguida os seguintes caminhos:

è Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF
è Empresa à Atribuir categorias de IRF a empresas
è Lançamento à Contas para imposto retido na fonte à Gravar contas para IRF a pagar

e e é isso, agora é testar lembrando de atribuir cada condição que deve ser retida no CADASTRO DO CLIENTE ou  FORNECEDOR.














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