Temos duas situações que vou considerar neste exemplo:
1 - impostos retidos no pagamento
2 - impostos retidos na fatura
No caso vamos configurar o PCC (pis, cofins e CSLL), para ser contabilizado no pagamento e IR e ISS no momento da fatura.
Caminho:
Criando as categorias de IRF para lançamento da entrada da fatura
Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira à
Imposto retido na fonte (IRF) àImposto
retido na fonte ampliado
Cálculo àCategoria
de imposto retido na fonte à
Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
Em seguida vamos criar as categorias de PCC que serão retidas no momento do pagamento
Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira à
Imposto retido na fonte (IRF) àImposto
retido na fonte ampliado
Cálculo àCategoria
de imposto retido na fonte à
Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento
Para cada categoria criada devemos atribuir uma condição de imposto respectiva,
Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira àImposto
retido na fonte (IRF) àImposto
retido na fonte ampliado àCálculo
àCategoria
de imposto retido na fonte àDefinir
categoria IRF: lançamento no momento do pagamento àAtribuir tipo de
condição a categoria de IRF
No mesmo caminho na opção abaixo, vamos atribuir a categora de IRF a cada condição de IRF criada
em seguida definimos a formula do IR
Agora atribuir cada categoria para as chaves de operação
Montante base para IRF à Definir chave de operação para
mont.de imposto modificado
E em seguida os seguintes caminhos:
è Gravar montantes mínimos/máximos
para código IRF
è Empresa à Atribuir categorias de IRF a
empresas
è Lançamento à Contas para imposto retido na
fonte à Gravar contas para IRF a pagar
e e é isso, agora é testar lembrando de atribuir cada condição que deve ser retida no CADASTRO DO CLIENTE ou FORNECEDOR.
