75 - SAP Configurar Imposto INSS Patronal

Dias atrás foi solicitado que configuração para que fosse possível a emissão de notas fiscais de serviço com retenção de imposto e o tal do INSS patronal.

Dando uma quebrada de cabeça chegamos numa configuração que é muito simples apesar de muitos acharem complicado fazer e partem para a criação de novas conditions, amarração no esquema de calculo e etc, o que na minha opinião achei desnecessário para este cenário, vamos lá:


1) - Criamos um código/categoria de imposto para calcular o INSS de 11%, (este valor será retido da conta do cliente)

2) - Criamos um codigo/categoria de imposto para calcular e lançar o INSS Patronal de 20%, (este valor será jogado em outras contas e não deve ser retido da conta do cliente).

Note que criamos este imposto utilizando a opção de lançamento 3 que fará com que uma das pernas sejam lançadas

no razão e não será retido da conta cliente ou fornecedor

3) - No customizing abaixo cadastrar o imposto patronal para lançamento da chave 50

• Imposto retido na fonte (IRF)
• Imposto retido na fonte ampliado
• Lançamento
• Contas para imposto retido na fonte
• Gravar contas para IRF a pagar

4) - Na opção do customizing abaixo, cadastramos o lançamento da contrapartida, especifico na chave 40

• Imposto retido na fonte (IRF)
• Imposto retido na fonte ampliado
• Lançamento
• Contas para imposto retido na fonte
• Gravar contas para IRF a pagar
• Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte

5) - Foi criado um IVA para ativar as retenção de ISS e IR, neste caso como a retenção do INSS esta

configurada direto em FI não é necessário criar conditions ou atribuições pela J1btax.

6) - E como resultado temos o correto calculo onde visualizamos no contábil contábil:

note que foi calculado 11% sobre R$1000,00 e o destacado o patronal de 20% sem reduzir ou

agregar ao valor da conta de cliente.

E é isso, espero ter ajudado, qualquer duvida deixem nos comentários abaixo.

73 - Customizing IRF Retidos (impostos retidos)

Aqui vou explicar um pouco sobre como configurar a retenção de impostos no SAP.

Temos duas situações que vou considerar neste exemplo:

1 - impostos retidos no pagamento
2 - impostos retidos na fatura

No caso vamos configurar o PCC (pis, cofins e CSLL), para ser contabilizado no pagamento e IR e ISS no momento da fatura.

Caminho:

Criando as categorias de IRF para lançamento da entrada da fatura

Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira à Imposto retido na fonte (IRF) àImposto retido na fonte ampliado

Cálculo àCategoria de imposto retido na fonte à Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura

Em seguida vamos criar as categorias de PCC que serão retidas no momento do pagamento

Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira à Imposto retido na fonte (IRF) àImposto retido na fonte ampliado

Cálculo àCategoria de imposto retido na fonte à Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento

Para cada categoria criada devemos atribuir uma condição de imposto respectiva, 

Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira àImposto retido na fonte (IRF) àImposto retido na fonte ampliado àCálculo àCategoria de imposto retido na fonte àDefinir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento àAtribuir tipo de condição a categoria de IRF

No mesmo caminho na opção abaixo, vamos atribuir a categora de IRF a cada condição de IRF criada

em seguida definimos a formula do IR

Agora atribuir cada categoria para as chaves de operação

Montante base para IRF à Definir chave de operação para mont.de imposto modificado

E em seguida os seguintes caminhos:

è Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF

è Empresa à Atribuir categorias de IRF a empresas

è Lançamento à Contas para imposto retido na fonte à Gravar contas para IRF a pagar

e e é isso, agora é testar lembrando de atribuir cada condição que deve ser retida no CADASTRO DO CLIENTE ou  FORNECEDOR.