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29 de abr. de 2020

85 - Sap Como usar a transação CG3Z e CG3Y

Pessoal, abaixo um breve comentário de como utilizar as transações CG3Z e CG3Y, onde:

CG3Z - utilizamos para subir um arquivo do frontend, maquina local para o diretorio.
CG3Y - utilizamos para baixar arquivos de um caminho da AL11

A utilização de ambas não tem segredos, bastante utilizadas até para movimentar requests externas.

CG3Z

File de origem é onde você irá colocar o caminho do arquivo que deseja subir para um diretório na AL11

File de destino é o a pasta onde será gravado o arquivo enviado.

Uma vez feito isso basta subir o arquivo e dar ok.

O mesmo procedimento vale para a CG3Y porém é o caminho inverso

Aqui no file de origem, é o caminho exato da pasta onde esta o arquivo e tambem o nome e extensão
logo, no file dest front end, é o caminho para baixar na sua maquina, alem do caminho, também colocar o nome do arquivo e extensão de acordo com a origem.

Qualquer duvida, deixem nos comentários.


15 de out. de 2018

75 - SAP Configurar Imposto INSS Patronal

Dias atrás foi solicitado que configuração para que fosse possível a emissão de notas fiscais de serviço com retenção de imposto e o tal do INSS patronal.

Dando uma quebrada de cabeça chegamos numa configuração que é muito simples apesar de muitos acharem complicado fazer e partem para a criação de novas conditions, amarração no esquema de calculo e etc, o que na minha opinião achei desnecessário para este cenário, vamos lá:


1) - Criamos um código/categoria de imposto para calcular o INSS de 11%, (este valor será retido da conta do cliente)


2) - Criamos um codigo/categoria de imposto para calcular e lançar o INSS Patronal de 20%, (este valor será jogado em outras contas e não deve ser retido da conta do cliente).

Note que criamos este imposto utilizando a opção de lançamento 3 que fará com que uma das pernas sejam lançadas
no razão e não será retido da conta cliente ou fornecedor


3) - No customizing abaixo cadastrar o imposto patronal para lançamento da chave 50

  • Imposto retido na fonte (IRF)
  • Imposto retido na fonte ampliado
  • Lançamento
  • Contas para imposto retido na fonte
  • Gravar contas para IRF a pagar



4) - Na opção do customizing abaixo, cadastramos o lançamento da contrapartida, especifico na chave 40


  • Imposto retido na fonte (IRF)
  • Imposto retido na fonte ampliado
  • Lançamento
  • Contas para imposto retido na fonte
  • Gravar contas para IRF a pagar
  • Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte


5) - Foi criado um IVA para ativar as retenção de ISS e IR, neste caso como a retenção do INSS esta
configurada direto em FI não é necessário criar conditions ou atribuições pela J1btax.

6) - E como resultado temos o correto calculo onde visualizamos no contábil contábil:


note que foi calculado 11% sobre R$1000,00 e o destacado o patronal de 20% sem reduzir ou
agregar ao valor da conta de cliente.

E é isso, espero ter ajudado, qualquer duvida deixem nos comentários abaixo.





















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