Reforma Tributaria e SAP

 Referente a reforma tributaria (Lei Complementar 214/2025) que está por vir a SAP recentemente lançou as primeiras quatro notas que impactam na criação de nota fiscal writer.

Deixo abaixo as notas e o link do blog do Renan onde podemos ver maiores detalhes inclusive na pratica.

-3563053 – Essa nota com as versões mínimas de SP para atender a reforma tributária em cada release de ECC e S/4HANA

-3561376 – Esta OSS Note é a que vai ser atualizada frequentemente sobre a reforma, então essa é a nota mestra de informações e já põe ela nos favoritos.

-3552901 – Atualização do código da J1B*N – Essa e a próxima eu exploro em detalhes no blog post.

-3552903 – Pré-requisitos técnicos para atualizar domínios e estruturas de dados

Fonte: https://s4cn.com/primeiras-notas-da-reforma-tributaria/

85 - Sap Como usar a transação CG3Z e CG3Y

Pessoal, abaixo um breve comentário de como utilizar as transações CG3Z e CG3Y, onde:

CG3Z - utilizamos para subir um arquivo do frontend, maquina local para o diretorio.
CG3Y - utilizamos para baixar arquivos de um caminho da AL11

A utilização de ambas não tem segredos, bastante utilizadas até para movimentar requests externas.

CG3Z

File de origem é onde você irá colocar o caminho do arquivo que deseja subir para um diretório na AL11

File de destino é o a pasta onde será gravado o arquivo enviado.

Uma vez feito isso basta subir o arquivo e dar ok.

O mesmo procedimento vale para a CG3Y porém é o caminho inverso

Aqui no file de origem, é o caminho exato da pasta onde esta o arquivo e tambem o nome e extensão

logo, no file dest front end, é o caminho para baixar na sua maquina, alem do caminho, também colocar o nome do arquivo e extensão de acordo com a origem.

Qualquer duvida, deixem nos comentários.

84 - Tabela Centro de Custo - SAP CO

Para quem estiver procurando as tabelas de centro de custo e elemento de custo, segue abaixo as respectivas.

cost element CSKB

Cost center CSKS

COFIT Total by CO-Object

COEP line items by CO-Object

83 - Manual Archiving SAP

Anexo um manual detalhando a execução do processo de Archiving, precisamente para os objetos de SD.

Para baixar clique no link abaixo:

MANUAL ARCHIVING SAP

76 - Download SAP GUI 7.50

Segue abaixo o link para download do SAP GUI versão 7.50


CLIQUE AQUI PARA BAIXAR

75 - SAP Configurar Imposto INSS Patronal

Dias atrás foi solicitado que configuração para que fosse possível a emissão de notas fiscais de serviço com retenção de imposto e o tal do INSS patronal.

Dando uma quebrada de cabeça chegamos numa configuração que é muito simples apesar de muitos acharem complicado fazer e partem para a criação de novas conditions, amarração no esquema de calculo e etc, o que na minha opinião achei desnecessário para este cenário, vamos lá:


1) - Criamos um código/categoria de imposto para calcular o INSS de 11%, (este valor será retido da conta do cliente)

2) - Criamos um codigo/categoria de imposto para calcular e lançar o INSS Patronal de 20%, (este valor será jogado em outras contas e não deve ser retido da conta do cliente).

Note que criamos este imposto utilizando a opção de lançamento 3 que fará com que uma das pernas sejam lançadas

no razão e não será retido da conta cliente ou fornecedor

3) - No customizing abaixo cadastrar o imposto patronal para lançamento da chave 50

• Imposto retido na fonte (IRF)
• Imposto retido na fonte ampliado
• Lançamento
• Contas para imposto retido na fonte
• Gravar contas para IRF a pagar

4) - Na opção do customizing abaixo, cadastramos o lançamento da contrapartida, especifico na chave 40

• Imposto retido na fonte (IRF)
• Imposto retido na fonte ampliado
• Lançamento
• Contas para imposto retido na fonte
• Gravar contas para IRF a pagar
• Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte

5) - Foi criado um IVA para ativar as retenção de ISS e IR, neste caso como a retenção do INSS esta

configurada direto em FI não é necessário criar conditions ou atribuições pela J1btax.

6) - E como resultado temos o correto calculo onde visualizamos no contábil contábil:

note que foi calculado 11% sobre R$1000,00 e o destacado o patronal de 20% sem reduzir ou

agregar ao valor da conta de cliente.

E é isso, espero ter ajudado, qualquer duvida deixem nos comentários abaixo.

67 - Criação de Tax Codes

Aqui vou mostrar resumidamente e funcional como criar um tax code.

seguir:

Financial Accounting àFinancial Accounting Global Settings àTax on Sales/Purchases àBasic Settings àDefine Tax Codes for Sales and Purchases;

para facilitar  vida, faca um from --> To de uma tax code já existente!

neste tela defina os rates e o tax type que serao utilizados em seu cenario

neste caso vou criar um de industrialização sem rate 

altere a descricao se for necessario, por exemplo :

Tax code D0 Saida. Ind. Brazil Only

aqui defina o account

pronto! salve, bote numa request e corra pro teste!