77 - PDF com Relacionamento entre tabelas do SAP

Pessoal, vou anexar um PDF que muitos já conhecem e que ajudam muito no desenho e no entendimento de demandas e projetos por ai a fora.

Trata-se de um PDF com a relação da grande maioria das tabelas do SAP e sua ligação com outros módulos.

Para baixa o PDF >>>CLIQUE AQUI<<<

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76 - Download SAP GUI 7.50

Segue abaixo o link para download do SAP GUI versão 7.50


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75 - SAP Configurar Imposto INSS Patronal

Dias atrás foi solicitado que configuração para que fosse possível a emissão de notas fiscais de serviço com retenção de imposto e o tal do INSS patronal.

Dando uma quebrada de cabeça chegamos numa configuração que é muito simples apesar de muitos acharem complicado fazer e partem para a criação de novas conditions, amarração no esquema de calculo e etc, o que na minha opinião achei desnecessário para este cenário, vamos lá:


1) - Criamos um código/categoria de imposto para calcular o INSS de 11%, (este valor será retido da conta do cliente)

2) - Criamos um codigo/categoria de imposto para calcular e lançar o INSS Patronal de 20%, (este valor será jogado em outras contas e não deve ser retido da conta do cliente).

Note que criamos este imposto utilizando a opção de lançamento 3 que fará com que uma das pernas sejam lançadas

no razão e não será retido da conta cliente ou fornecedor

3) - No customizing abaixo cadastrar o imposto patronal para lançamento da chave 50

• Imposto retido na fonte (IRF)
• Imposto retido na fonte ampliado
• Lançamento
• Contas para imposto retido na fonte
• Gravar contas para IRF a pagar

4) - Na opção do customizing abaixo, cadastramos o lançamento da contrapartida, especifico na chave 40

• Imposto retido na fonte (IRF)
• Imposto retido na fonte ampliado
• Lançamento
• Contas para imposto retido na fonte
• Gravar contas para IRF a pagar
• Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte

5) - Foi criado um IVA para ativar as retenção de ISS e IR, neste caso como a retenção do INSS esta

configurada direto em FI não é necessário criar conditions ou atribuições pela J1btax.

6) - E como resultado temos o correto calculo onde visualizamos no contábil contábil:

note que foi calculado 11% sobre R$1000,00 e o destacado o patronal de 20% sem reduzir ou

agregar ao valor da conta de cliente.

E é isso, espero ter ajudado, qualquer duvida deixem nos comentários abaixo.

74 - Sap Notes Novo Layout NFe 4.0

Abaixo deixo um link com as atualizações e tambem as SAP notes, notas sap, a respeito do novo layout Nf-e 4.0

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73 - Customizing IRF Retidos (impostos retidos)

Aqui vou explicar um pouco sobre como configurar a retenção de impostos no SAP.

Temos duas situações que vou considerar neste exemplo:

1 - impostos retidos no pagamento
2 - impostos retidos na fatura

No caso vamos configurar o PCC (pis, cofins e CSLL), para ser contabilizado no pagamento e IR e ISS no momento da fatura.

Caminho:

Criando as categorias de IRF para lançamento da entrada da fatura

Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira à Imposto retido na fonte (IRF) àImposto retido na fonte ampliado

Cálculo àCategoria de imposto retido na fonte à Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura

Em seguida vamos criar as categorias de PCC que serão retidas no momento do pagamento

Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira à Imposto retido na fonte (IRF) àImposto retido na fonte ampliado

Cálculo àCategoria de imposto retido na fonte à Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento

Para cada categoria criada devemos atribuir uma condição de imposto respectiva, 

Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira àImposto retido na fonte (IRF) àImposto retido na fonte ampliado àCálculo àCategoria de imposto retido na fonte àDefinir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento àAtribuir tipo de condição a categoria de IRF

No mesmo caminho na opção abaixo, vamos atribuir a categora de IRF a cada condição de IRF criada

em seguida definimos a formula do IR

Agora atribuir cada categoria para as chaves de operação

Montante base para IRF à Definir chave de operação para mont.de imposto modificado

E em seguida os seguintes caminhos:

è Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF

è Empresa à Atribuir categorias de IRF a empresas

è Lançamento à Contas para imposto retido na fonte à Gravar contas para IRF a pagar

e e é isso, agora é testar lembrando de atribuir cada condição que deve ser retida no CADASTRO DO CLIENTE ou  FORNECEDOR.

Tutorial de como instalar o SAP full na sua maquina

Pessoal, segue um tutorial para instalar o SAP ECC FULL em uma maquina virtual definitivamente.

Este é o SAP Full portanto voce podera ter o ambiente pronto para estudos sem ter que pagar ninguem pelo tal do HD virtual bla bla bla.

Compartilhem, distribuam, e vamos estudar.

Obs, no arquivo em anexo está o guia básico, antes de disponibilizar, eu testei, e criei algumas maquinas virtuais com o SAP, que esta na versão 6.04

duvidas, deixem nos comentários que vou ajudando na medida do possível

peço apenas que leiam cuidadosamente os links que estão no documento, fazendo certo, dará certo!

tudo o que vc precisa baixar esta nos links abaixo!

>>>CLIQUE AQUI PARA TER O SEU SAP FULL<<<



SOLMAN KEYGEN



SAP LICENSE KEY ABAP GENERATOR

73 - Criando um Cenario de Nota fiscal Complementar (impostos e Preços)

Estou anexando uma nota SAP para quem quer criar, aprender ou deixar na manga a criação de um cenário de nota fiscal complementar, tanto para impostos quando de preços, via fluxo de SD.


Neste caso teremos:

• Ordem de Vendas
• Fatura
• Nota fiscal

A configuração é simples porem com algumas atenções ao novo esquema de calculo e mapeamento das conditions.

Seguindo a nota com atenção o cenário sai perfeito.

CLIQUE AQUI para baixar o pdf da nota SAP

72 - Saber o que esta sendo levado para o XML (função J_1B_NF_MAP_TO_XML)

Pessoal para quem não sabe ou tem dificuldade em saber quais os valores estão sendo levados para o xml da nota fiscal, vou deixar aqui uma pequena dica de como fazer e saber quais essas informações.

o include que vamos por um ponto de parada fica dentro da função J_1B_NF_MAP_TO_XML

vamos direto ao ponto pela SE38 acessando o include  LJ_1B_NFEF71

o ponto abaixo é utilizado quando o SAP esta integrado com o GRC portanto é necessário termos isso em mente, ou seja, teremos duas chamadas:

  CALL FUNCTION '/XNFE/OUTNFE_CREATE'

ou

  CALL FUNCTION 'J_1BNFE_OUTNFE_CREATE'

este ultimo usado quando optamos em utilizar uma solução não standard.


Colocando um ponto de parada neste ponto ao gerar uma nota fiscal seja writer ou via SD, a função é chamada e já com todas as informações que serão levadas para o xml.

Isto ajuda muito quando você tem alguma informação que não esta saindo no xml, para desenhar melhorias relacionadas a nota fiscal eletrônica.




Duvidas, deixem nos comentários!

71 - Criação de Conta Caixa (cash accounting)

Para os cenários de Amostra gratis por exemplo nao costuma ter a duplicata gerada para o cliente, os impostos são contabilizados em uma conta e o restante em uma conta caixa.

Neste caso podemos configurar isso no SAP seguindo a parametrização abaixo:

Transação OV74

Crie uma nova sequencia de acesso 

Transação OV75

Transação OV76

Crie a nova procedure com copia da KOFIAC

Transação VOFA

Agora no customizing do documento de faturamento atribua a nova procedure

como segundo step é necessário ainda atribuir uma chave de conta, onde pode ser feito direto pela OV77 e na VKOA.

Duvidas, deixem nos comentários!

70 - Determinacao do Parceiro para a Nota Fiscal

Abaixo o caminho para configuracao do parceiro de forma que este vá para a nota fiscal.

SPRO

Sales and Distribution

Basic Functions

Partner Determination

Set Up Partner Determination

Selecione o parceiro e deixa marcado a primeira coluna pois é onde ira torna-lo relevante para a nota fiscal.